近年來，經(jīng)發(fā)集團(tuán)高度重視風(fēng)險管理體系的搭建工作，2021年，審計風(fēng)控部配合各單位梳理存在的風(fēng)險點(diǎn)61項。根據(jù)歷年成果，今年10月份，審計風(fēng)控部邀請北京中天恒會計師事務(wù)所風(fēng)險管理專家張愛軍，來集團(tuán)指導(dǎo)風(fēng)險管理體系搭建。通過梳理臺賬資料、專項審計、與各單位負(fù)責(zé)人溝通交流，完成當(dāng)前階段集團(tuán)公司存在的主要風(fēng)險隱患的梳理工作。

本次風(fēng)險點(diǎn)梳理工作分為三個階段：一是各單位結(jié)合工作日常，自行查找工作中存在的主要風(fēng)險點(diǎn)，提出風(fēng)險防控措施；二是張愛軍聚焦各單位主責(zé)主業(yè)，識別工作流程的重要環(huán)節(jié)，逐一判斷風(fēng)險點(diǎn)的準(zhǔn)確性，明確應(yīng)對風(fēng)險的著力點(diǎn)；三是審計風(fēng)控部、各單位負(fù)責(zé)人、審計組三方充分研討后定稿。

本項工作緊扣各單位主責(zé)主業(yè)，共梳理主要風(fēng)險點(diǎn)51項，制訂有針對性的風(fēng)險防控措施51條，關(guān)鍵點(diǎn)把握更精準(zhǔn)、更貼近實(shí)際、也更具有可操作性。下一步，集團(tuán)公司對照已梳理的風(fēng)險隱患，有針對性的把握風(fēng)險變化趨勢，進(jìn)一步完善風(fēng)險管理體系搭建，更好地為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

（審計風(fēng)控部：高雪強(qiáng)）